无间关于做好报销工作的说明

各位老师，大家好：

为了帮助大家在报销的时候更加方便快捷，少跑路少费事，特对常见出现问题的情况予以说明：

一、发票粘贴单的填写

1、报销费用如果从学科经费或者个人项目经费中支出，请将列支项目和项目编码填写清楚。如果从学院经费支出，空着即可。

2、粘贴单上的报销人、凭证张数(只要贴在单子上的凭证都计入张数)、合计金额，应提前填写清楚。提醒老师们一定要算清楚，该单据涂改无效，所以错了就需要重新再换单子了。

3、粘贴单可在学院办公室或者财务处领取。

二、报销外出会议等费用。

1、学院老师外出参加学术会议或者其他出差活动，费用需要学院支出的，需提前向院长申请，获得批准后外出。原则上每位老师每年可外出参加学术会议一次。

2、外出的费用报销，除粘贴单据外，还需要附《差旅审批单》和《差旅结算单》（包括学科和个人经费）。前者是应在外出活动前由学院领导签字认可，为方便老师们，经学院领导同意外出后，可以先行外出，报销时再一并附上。后者为外出费用结算，用于计算差旅补助所用，该单据最后一行“合计金额（大写）”由财务处计算出补助数额后填写，个人不要填写。另外，结算单的上的出发和返回时间，住宿费开具的天数，应与会议通知相符，超出的时间不予以报销相关费用。

上述两个单据，都已上传群共享，本说明后也有附件，请自行下载，打印使用。

3、出租车票需要单独粘贴在一张粘贴单上，一般情况下，票据上如果是工作时间，写明事由即可。如果是非工作时间，需要详细写清楚从哪儿到哪儿，具体事由。如果是出差期间产生的，只报销从学校到车站往返的，不报销在出差期间产生的出租车票（因为已经补助了）。

三、上述所有需要的单据，办公室均可提供，老师们可以来办公室粘贴；如果有紧急情况，办公室也可以代为粘贴。

常用报销粘贴单据.rar